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2019年部門預算及三公經費預算公開_張家界市農業委員會本級

來源:市農業委員會 發布時間:2019-02-12 作者: 訪問量: 字體[ ]

張家界市農業委員會本級


 

2019年部門預算編報說明

 

     一、單位機構、人員情況

 

     我單位現有18個職能科室和7個事業機構,行政事業編制人員67名,實際在職人員67名。

 

     二、預算收支情況

 

    (一)收入預算,2019年年初預算數2605.92萬元,其中,一般公共預算撥款1628.92萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加-689.66萬元。

 

   (二)支出預算,2019年年初預算數2605.92萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,文化旅游與體育與傳媒0萬元,社會保障和就業107.19萬元,衛生健康支出103.96萬元,節能環保0萬元,城鄉社區0萬元,農林水2338.86萬元,交通運輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業服務業0萬元,金融0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障55.91萬元,糧油物資儲備0萬元。災害防治及應急管理支出0萬元。支出較去年增加-689.66萬元。

 

三、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1628.92萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預算數為1097.12萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2019年年初預算數為531.80萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。農業產業化發展及糧食生產獎勵資金項目支出70萬元,農村人居環境資金項目支出30萬元,鄉村振興農業資金項目支出50萬元,鄉村振興戰略五年規劃(2018-2022)工作經費項目支出20萬元,農村環境整治工作經費項目支出50萬元,農村村級集體經濟發展資金項目支出10萬元,精準脫貧工作經費項目支出100萬元,非稅農業行政執法罰沒收入項目支出1.8萬元,產業脫貧資金項目支出50萬元,天下足球網資金(含新農村建設)項目支出30萬元,"523"行動計劃資金項目支出0萬元,農產品質量安全檢測工作經費項目支出60萬元,“菜籃子”工程資金項目支出60萬元

 

四、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款432.42萬元,比2018年預算增加-4.66萬元,增長-1.07%

 

2、“三公”經費預算

    “三公”經費增減變化情況分析:2019年“三公”經費預算80.00萬元,比上年預算數100.00萬元增長-20.00%,其中:因公出國(境)費增長-81.48%,公務接待費增長-64.29%,公務用車運行維護費增長12.90%,公務用車購置費新增25萬元。“三公”經費預算增長原因一是作為2019年政府機構改革的涉改單位,改革后會新增多項工作職能職責,下基層調研檢查工作任務增多,車輛使用頻率高,運行成本費用會大大提高;二是因單位車輛購置年限久,加上車輛使用率高,車況差,車輛維修費高同時影響行車安全,所以根據工作需要和出于安全考慮,計劃2019年購買一臺越野車。

 

3、政府采購情況

2019年政府采購預算總額83.05萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算83.05萬元

 

   4.國有資產占用情況

截至2018年底,共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛,價值50萬元以上設備0臺(套),價值100萬元以上設備0臺(套)。

 

5預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2019年部門整體支出績效目標的金額為2605.92 萬元,其中基本支出 1397.12萬元,項目支出 1208.80萬元。

 

  五、主要職責職能

1、研究制訂農業、農業機械、鄉鎮企業、菜籃子工程等農村經濟發展戰略、中長期規劃,經批準后組織實施,擬定農業開發規劃并監督實施;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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委任編輯:市農委 審核員:市農委 【打印】 【關閉】
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